где:
Ei – степень достижения i – показателя муниципальной программы (процентов);
Tfi – фактическое значение показателя;
TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:
,
где:
E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей муниципальной программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;
если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет степени соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:
,
где:
П – полнота использования средств местного бюджета;
ЗФ – фактические расходы средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП – запланированные в местном бюджете расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующей периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования средств местного бюджета сравнивается со значением показателя результативности:
если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования средств областного бюджета П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования средств местного бюджета П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
,
где:
Э – эффективность использования средств местного бюджета;
П – показатель полноты использования средств местного бюджета;
E – показатель результативности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.
Подпрограмма
«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы
«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципального образования «Беловский
сельсовет» Беловского района Курской области
Паспорт
подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программ
«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области
(далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Беловского сельсовета Беловского района Курской области |
Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
Участники Подпрограммы | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
Цели Подпрограммы | создание необходимых условий для реализации Программы; создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование потребности у населения в ведении здорового образа жизни |
Задачи Подпрограммы | обеспечение эффективного управления Программой; достижение запланированных результатов; формирование потребности здорового образа жизни у жителей муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области; воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области; повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта; совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области к общему количеству целевых показателей (индикаторов)
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы | подпрограмма реализуется в 2020 – 2022 годы в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3 000 рублей. Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы на весь период составляют 326232 рубля, в том числе по годам, в следующих объемах: 2020 год – 118744рубля ; 2021 год – 103744 рубля ; 2022 год – 103744 рубля. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | комплексное решение проблем физического воспитания и здоровья населения муниципального образования, направленное на физическое и духовное совершенствование; формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом; формирование у населения устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основам здорового образа жизни; создание эффективной системы управления реализации Программы; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач. Реализация подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области будет способствовать устойчивому развитию физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Беловский сельсовет», что приведет к росту количественных показателей, позитивным изменениям в сфере физической культуры и спорта. |
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз
ее развития
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области направлена в целом на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации Программы.
Сферой применения является повышение качества управления процессами реализации муниципальной программы и обеспечения эффективной деятельности в сфере реализации муниципальной программы с учетом ее особенностей.
Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья жителей Беловского сельсовета и повышения качества их жизни и, в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социальное развитие муниципального образования.
Создание в Беловском сельсовете условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, является одним из приоритетных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании.
Для ее достижения в настоящей подпрограмме предусмотрены мероприятия по физическому воспитанию, обеспечению организации проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом.
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта в Беловском сельсовете, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим занятиям физической культуры и спортом, ведению здорового образа жизни.
В основу пропаганды здорового образа жизни будет положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации
Основным приоритетным направлением в сфере развития физической культуры и массового спорта в Беловском сельсовете является вовлечение жителей муниципального образования, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и спортом. Для этого Подпрограммой предусматривается:
оказание информационной поддержки населению в целях популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни и спортивного стиля жизни;
развитие системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и массового спорта.
Подпрограмма направлена на качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.
Цели, задачи основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы приведены в паспорте Подпрограммы.
Достижение поставленной цели будет обеспечено путем выполнения всего комплекса мероприятий муниципальной программы, достижения запланированных результатов, эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.
Для решения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению деятельности и выполнению полномочий Администрации Беловского сельсовета Беловского района Курской области в области развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования. Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы служит показатель:
доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).
Данный показатель рассчитывается в процентах (%) как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении № 1 к муниципальной программе.
Реализация подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области будет способствовать созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы является создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем выполнения ряда основных мероприятий.
Состав отдельных мероприятий Подпрограммы может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей Подпрограммы.
В рамках Подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия:
основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»;
основное мероприятие 1.2. «Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование потребности у населения в ведении здорового образа жизни»;
основное мероприятие 1.3. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом».
IV. Характеристика мер государственного регулирования
в сфере реализации Подпрограммы
Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в рамках реализации Подпрограммы не предусмотрены.
V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий для реализации Подпрограммы
Муниципальные задания в рамках Подпрограммы не предусмотрены.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
муниципальным образованием
Подпрограмма реализуется Администрацией Беловского сельсовета Беловского района Курской области.
VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных организаций, а также государственных внебюджетных фондов как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий Подпрограммы, не предполагается.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Предусмотренные в рамках Подпрограммы цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений реализации муниципальной политики и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы, предполагаемых за счет средств местного бюджета, устанавливается и утверждается решением Собрания депутатов Беловского сельсовета Беловского района Курской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 326 232 рубля ,в том числе по годам:
2020 год – 118744 рубля;
2021 год – 103744 рубля;
2022 год – 103744 рубля.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Финансовое обеспечение Подпрограммы в части расходных обязательств ответственного исполнителя Подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, предусматриваемых в решении Собрания депутатов Беловского сельсовета Беловского района Курской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.
IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы (вероятных
явлений, событий, процессов, не зависящих от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры
Подпрограммы) и описание мер управления рисками
реализации Подпрограммы
При реализации Подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и не достижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования Подпрограммы.
Важным фактором снижения данного риска является эффективное бюджетное планирование, обеспечение реализуемых в рамках Подпрограммы мероприятий необходимой обосновывающей документацией.
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением федерального, регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов в сфере культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях.
Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться в рамках единой системы управления рисками муниципальной программы.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Повышение эффективности работы с молодежью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи,
развитие физической культуры и спорта» в муниципальном
образовании «Беловский сельсовет» Беловского района
Курской области
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области
№ п/п | Наименование
| Единица измерения | Значение показателя по годам | ||
2020 |
2021 |
2022 |
Муниципальная программа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Удельный вес населения муниципального образования систематически занимающегося физической культурой и спортом |
процент |
20 |
24 |
25 |
2 | Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 15 | 20 | 20 |
Подпрограмма | |||||
3 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области к общему количеству целевых показателей (индикаторов) |
процент |
100 |
100 |
100 |
Приложение № 2
к муниципальной программе
области «Повышение эффективности работы с молодежью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи,
развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образо
вания «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области
Перечень основных мероприятий
по реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»
в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области
№ п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат | Последствия не реализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Администрация Беловского сельсовета Беловского района Курской области |
2020 – 2022 гг. | Увеличение доли жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования
| Снижение доли жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количества физкультурных и спортивных мероприятий | приложение № 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование потребности у населения в ведении здорового образа жизни | Администрация Беловского сельсовета Беловского района Курской области |
2020 – 2022 гг. | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | Не достижение целей, не решение задач и не выполнение показателей (индикаторов) программы муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта». | приложение № 1
|
3 | Основное мероприятие 1.3. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом
| Администрация Беловского сельсовета Беловского района Курской области |
2020 – 2022 гг. | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта; формирование позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни | Снижение численности, систематически занимающихся физической культурой и спортом; сокращение числа сторонников здорового образа жизни и спортивного стиля жизни | приложение № 1
|
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Повышение эффективности работы с молодежью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи,
развитие физической культуры и спорта»в муниципальном
образовании «Беловский сельсовет» Беловского района
Курской области
Ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета
на реализацию целей муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (рублей) | |||
Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»муниципальном образовании»Беловский сельсовет» Беловского района Курской области | Администрация Беловского сельсовет Беловского района Курской области |
всего | 326232 | 118744 | 103744 | 103744 |
местный бюджет |
326232 |
118744 |
103744 |
103744 | |||
Подпрограмма | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области |
Администрация Беловского сельсовет Беловского района Курской области |
всего |
326232 |
118744 |
103744 |
103744 |
местный бюджет |
326232 |
118744 |
103744 |
103744 |