где:
Ei – степень достижения i – показателя муниципальной программы (процентов);
Tfi – фактическое значение показателя;
TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:
,
где:
E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей муниципальной программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;
если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет степени соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:
,
где:
П – полнота использования средств местного бюджета;
ЗФ – фактические расходы средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП – запланированные в местном бюджете расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующей периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования средств местного бюджета сравнивается со значением показателя результативности:
если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования средств областного бюджета П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования средств местного бюджета П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
,
где:
Э – эффективность использования средств местного бюджета;
П – показатель полноты использования средств местного бюджета;
E – показатель результативности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.
Подпрограмма
«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области»
Паспорт
«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Беловский сельсовет»
Беловского района Курской области»
(далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Беловского сельсовета Беловского района Курской области |
Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
Участники Подпрограммы | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
Цели Подпрограммы | создание условий для реализации муниципальной программы |
Задачи Подпрограммы | обеспечение эффективного управления муниципальной программой; повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития благоустройства и озеленения на территории муниципального образования; разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории муниципального образования с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
| подпрограмма реализуется в 2019 – 2021 годы в один этап
|
Объемы бюджет ных ассигнований Подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 6 327 066 рубля 84 копейки. Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы на весь период составляют 6 327 066 рубля 84 копейки, в том числе по годам, в следующих объемах: 2019 год – 2 589 575 рубля 31 копейка; 2020 год – 1 875 668 рублей 46 копеек; 2021 год – 1 861 823 рубля 07 копеек. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач; формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы; благоустроенность территории муниципального образования; обеспечение освещённости улиц, внедрение современных энергетически эффективных осветительных приборов; совершенствование системы комплексного содержания мест захоронений, поддержание санитарных норм
|
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз
ее развития
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» и направлена в целом на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.
Сферой применения является повышение качества управления процессами реализации муниципальной программы и обеспечения эффективной деятельности в сфере реализации муниципальной программы с учетом ее особенностей.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации
Подпрограмма направлена на качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.
Подпрограмма полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Беловского сельсовета на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на:
создание условий для улучшения качества жизни населения;
создание условий для преодоления социально-экономического отставания Беловского сельсовета от отдельных муниципальных образований Беловского района.
Цели, задачи основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы приведены в паспорте Подпрограммы.
Достижение поставленной цели будет обеспечено путем выполнения всего комплекса мероприятий муниципальной программы, достижения запланированных результатов, эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.
Для решения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению деятельности и выполнению полномочий Администрации Беловского сельсовета Беловского района Курской области в области благоустройства территории муниципального образования.
Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы служит показатель:
доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).
Данный показатель рассчитывается в процентах (%) как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении № 1 к муниципальной программе.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы является создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем выполнения ряда основных мероприятий.
Состав отдельных мероприятий Подпрограммы может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей Подпрограммы.
В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по благоустройству».
В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы местного бюджета на мероприятия по уличному освещению, озеленению, прочим мероприятиям по благоустройству территории муниципального образования.
IV. Характеристика мер государственного регулирования
в сфере реализации Подпрограммы
Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в рамках реализации Подпрограммы не предусмотрены.
V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий для реализации Подпрограммы
Муниципальные задания в рамках Подпрограммы не предусмотрены.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
муниципальным образованием
Подпрограмма реализуется Администрацией Беловского сельсовета Беловского района Курской области.
VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных организаций, а также государственных внебюджетных фондов как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий Подпрограммы, не предполагается.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Предусмотренные в рамках Подпрограммы цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений реализации муниципальной политики и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы, предполагаемых за счет средств местного бюджета, устанавливается и утверждается решением Собрания депутатов Беловского сельсовета Беловского района Курской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 6 327 066 рубля 84 копейки, в том числе по годам:
2019 год – 2 589 575 рубля31 копейки;
2020 год – 1 875 668 рублей46 копейки;
2021 год – 1 861 823 рубля 07 копеек.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Финансовое обеспечение Подпрограммы в части расходных обязательств ответственного исполнителя Подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, предусматриваемых в решении Собрания депутатов Беловского сельсовета Беловского района Курской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.
IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы (вероятных
явлений, событий, процессов, не зависящих от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры
Подпрограммы) и описание мер управления рисками
реализации Подпрограммы
При реализации Подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и не достижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования Подпрограммы.
Важным фактором снижения данного риска является эффективное бюджетное планирование, обеспечение реализуемых в рамках Подпрограммы мероприятий необходимой обосновывающей документацией.
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением федерального, регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов в сфере культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться в рамках единой системы управления рисками муниципальной программы.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан в муниципальном
образовании «Беловский сельсовет» Беловского
района Курской области»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Беловский сельсовет»
Беловского района Курской области» и ее подпрограммы и их значениях
№ п/п | Наименование
| Единица измерения | Значение показателя по годам | ||
2019 |
2020 |
2021 |
Муниципальная программа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования, к общей протяженности улиц муниципального образования на конец года |
процент |
65 |
65 |
70 |
2 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании |
процент |
19 |
24 |
25 |
3 | Доля привлеченных предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, к работам по благоустройству, от общего числа предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования |
процент |
80 |
85 |
95 |
4 | Выполнение основных направлений благоустройства | процент | 90 | 85 | 95 |
Подпрограмма | |||||
5 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» (индикаторов) |
процент |
100 |
100 |
100 |
Приложение № 2
к муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан в муниципальном
образовании «Беловский сельсовет» Беловского
района Курской области»
Перечень основных мероприятий
по реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области»
№ п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат | Последствия не реализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» | ||||||
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» | ||||||
Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по благоустройству | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Мероприятия, связанные с благоустройством населенных пунктов муниципального образования | Администрация Беловского сельсовета Беловского района Курской области |
2019 – 2021 гг. | совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории муниципального образования; улучшение качества жизни населения | не достижение целей муниципальной программы | приложение № 1 |
2 | Организация уличного освещения | Администрация Беловского сельсовета Беловского района Курской области |
2019 – 2021 гг. | обеспечение освещения населенных пунктов муниципального образования в вечернее и ночное время; оплата электроэнергии для нужд уличного освещения; повышение уровня освещенности населенных пунктов муниципального образования с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов | не достижение целей муниципальной программы | приложение № 1 |
3 | Содержание и обслуживание кладбищ, уход за могилами и мест захоронения | Администрация Беловского сельсовета Беловского района Курской области | 2019 – 2021 гг | совершенствование системы комплексного содержания мест захоронений, поддержание санитарных норм .
| не достижение целей муниципальной программы |
|
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан в муниципальном
образовании «Беловский сельсовет» Беловского
района Курской области»
Ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета
на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области»
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (рублей) | |||
Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» | Администрация Беловского сельсовет Беловского района Курской области |
всего |
6327066,84 |
2589 575,31 |
1875668,46 |
1861823,07 |
местный бюджет |
6327066,84 |
2589575,31 |
1875668,46 |
1861823,07 | |||
Подпрограмма | подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» |
Администрация Беловского сельсовет Беловского района Курской области |
всего |
6327066,84 |
2589575,31 |
1875668,46 |
1861823,07 |
местный бюджет |
6327066,84
|
2589575,31 |
1875668,46 |
1861823,07 |