ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» в 2022 году
За отчетный период администрацией Беловского сельсовета Беловского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области"
Администрацией Беловского сельсовета Беловского района Курской области принято постановление от 09.11.2018 г. №137 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области».
Муниципальная программа «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области" включает в себя подпрограмму « Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области»
Основное мероприятие подпрограммы «Искусство».
На реализацию Программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 529772,66 рублей, освоение составило 511727,81 рублей или 96,6 % годовых назначений.
За эти средства проведены следующие мероприятия: -
-зарплата и начисление на зарплату-389810,87 рублей;
- коммунальные услуги- 54539,39 рублей;
-поверка средств измерений-2640 рублей;
- тех. обслуживание газового оборудования-13608,28 рублей;
-тех. обслуживание пожарной сигнализации- 6712,00 рублей;
- тех. осмотр и зарядка огнетушителей- 904 рубля;
-право использования СБИС-5100 рублей;
-услуги по доп. проф. программе ПТМ- 3200 рублей;
-монтаж тревожной сигнализации- 4500 рублей;
- услуги по тех. обслуживанию средств охраны-1848,99 рублей;
- пультовая охрана- 15404,28 рублей;
- приобретение материальных запасов- 7000 рублей;
-приобретение циркуляционного насоса - 3560 рублей ;
-налоги-2900,00 руб.
ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области », утвержденной постановлением Администрации Беловского сельсовета Беловского района
от 09.11.2018 г. № 137 ( изменение от 15.11.2021 № 117 )
за 2022 год
Сведения
о достижении целевых показателей эффективности
реализации программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области » за 2022 год
|
№ п/п
|
Наименование
целевого показателя программы
|
Единица
измерения
|
Значение показателей
|
Обоснование
отклонений
значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения)
|
|
отчетный год
|
|
план
|
факт
|
|
1.
|
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
|
единиц
|
15
|
15
|
Онлайн концерты
|
|
2.
|
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2017 годом
|
процент
|
1
|
1
|
|
|
3.
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
|
процент
|
1
|
1
|
Платные культурно-досуговые мероприятия не проводились
|
|
4.
|
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе
|
процент
|
90
|
90
|
|
|
5.
|
Среднее число зрителей на платных культурно-досуговых мероприятиях (на тысячу человек)
|
человек
|
-
|
-
|
Платные культурно-досуговые мероприятия не проводились
|
|
6.
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей
|
процент
|
100
|
100
|
|
|
7.
|
Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения
|
человек
|
25
|
25
|
|
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» за 2022 г
|
Наименование программы,
подпрограммы и основных мероприятий
|
Источник финансирования
|
Расходы (рублей)
|
|
бюджетные
ассигнования на 31
декабря
отчетного
года
|
кассовое
исполнение
|
|
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области»
|
Местный бюджет
|
356341,60
|
338296,81
|
|
Областной бюджет
|
173431,00
|
173431,00
|
|
Всего
|
529772,60
|
511727,81
|
|
Подпрограмма 1 «Искусство»
|
Местный бюджет
|
356341,60
|
338296,81
|
|
Областной бюджет
|
173864,00
|
173864,00
|
|
Всего
|
529772,60
|
511727,81
|
|
Основное мероприятие 1.1
«Сохранение и развитие самодеятельного искусства, традиционной народной культуры»
|
Местный бюджет
|
356341,60
|
356341,60
|
|
Областной бюджет
|
173864,00
|
173864,00
|
|
Всего
|
529772,60
|
511727,81
|
Оценка эффективности реализации программы
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):
Е =(15/15 + 1/1+ 90/90 + 1/1 + 100/100 +25/25) : 6 х 100% = (1+1+1+1+1+1):6 х100% = 100%
Вывод: Степень достижения запланированных результатов удовлетворительная.
2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):
П = 511727,81: 529772,60 х 100% = 96,6 %
Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - высокая.
3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):
Э = 96,6 : 100,0 = 1
Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.
Муниципальные и правовые акты