где:
Ei – степень достижения i – показателя муниципальной программы (процентов);
Tfi – фактическое значение показателя;
TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:
,
где:
E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей муниципальной программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;
если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет степени соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:
,
где:
П – полнота использования средств местного бюджета;
ЗФ – фактические расходы средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП – запланированные в местном бюджете расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующей периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования средств местного бюджета сравнивается со значением показателя результативности:
если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования средств областного бюджета П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования средств местного бюджета П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
,
где:
Э – эффективность использования средств местного бюджета;
П – показатель полноты использования средств местного бюджета;
E – показатель результативности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.
Подпрограмма
муниципальной программы
«Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской
области
Подпрограмма
«Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет»
Беловского района Курской области
ПАСПОРТ
подпрограммы «Искусство» муниципальной программы
«Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области
(далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы | муниципальное казенное учреждение культуры «Лошаковский Дом досуга» (далее – МКУК «Лошаковский ДД» |
Соисполнители Подпрограммы | Отсутствуют |
Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
Цели Подпрограммы | создание необходимых условий для реализации программы; создание благоприятных экономических и правовых условий для эффективного функционирования МКУК « Лошаковский ДД »; формирование деятельного культурного пространства и активизация творчества в культуре; развитие новых форм деятельности в сфере культуры; сосредоточение бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры; обеспечение деятельности МКУК «Лошаковский ДД »; укрепление и развитие материально – технической базы МКУК « Лошаковский ДД »; организация предоставления услуг МКУК «Лошаковский ДД» в формах, доступных населению муниципального образования в соответствии с экономическими и отраслевыми нормативно-правовыми актами; содействие нравственному и интеллектуальному развитию молодых граждан, профилактика негативных проявлений в молодежной среде; развитие культурного потенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни муниципального образования |
Задачи Подпрограммы | обеспечение эффективного управления Программой; достижение запланированных результатов; эффективное расходование финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной Программы; планирование бюджетных ассигнований на реализацию положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в соответствии со средней заработной платой категорий работников, определенных в Указе Президента Российской Федерации к средней заработной плате в регионе; проведение мероприятий, направленных на подъем уровня культуры, воспитания, патриотизма, гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей муниципального образования |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области «Развитие культуры» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2019 – 2021 годы в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 1 675 092 рубля 54 копейки. Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию Подпрограммы на весь период составляют 1 675 092 рубля 54 копейки, в том числе по годам, в следующих объемах: 2019 год – 535 927 рублей 16 копеек; 2020 год – 558 372 рубля 47 копеек; 2021 год – 580 792 рубля 91 копейка.
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | создание эффективной системы управления реализации Программы; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы; расширение возможностей граждан в получении культурно – досуговых услуг; проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения; осуществление прав граждан на приобщение к культурным ценностям; организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; совершенствование патриотического, нравственного, эстетического воспитания детей и молодежи; организация и проведение мероприятий, направленных на нравственное, эстетическое, военно – патриотическое воспитание граждан; организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха, молодежных дискотек, игровых и познавательных программ и других праздников |
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз
ее развития
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области «Развитие культуры» разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области «Развитие культуры» и направлена в целом на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации Программы.
Сферой применения является повышение качества управления процессами реализации муниципальной программы и обеспечения эффективной деятельности в сфере реализации муниципальной программы с учетом ее особенностей.
Наиболее острыми проблемами в сфере реализации Подпрограммы являются:
проблемы правового регулирования;
недостаточный уровень квалификации кадров в отрасли культуры;
низкая эффективность деятельности учреждений культуры;
слабая информационная, методическая и консультационная поддержка проведения модернизации сферы культуры на региональном уровне.
Решение актуальных задач сохранение и развитие культуры требует комплексного подхода, современной организации всей работы, четкого перспективного планирования. Реализация данной Подпрограммы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитие культурного потенциала муниципального образования. Подпрограмма предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей.
Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждения.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации
Подпрограмма направлена на качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.
Цели, задачи основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы приведены в паспорте Подпрограммы.
Достижение поставленной цели будет обеспечено путем выполнения всего комплекса мероприятий муниципальной программы, достижения запланированных результатов, эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.
Для решения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению деятельности МКУК «Беловский ЦСДК».
Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы служит показатель:
доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).
Данный показатель рассчитывается в процентах (%), как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении № 1 к муниципальной программе.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2019 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях организации досуга населения, и услугам организаций культуры.
К числу направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к организации досуга населения, и услугам организаций культуры, относятся следующие:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
создание условий для творческой самореализации жителей Беловского сельсовета
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы является создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем выполнения ряда основных мероприятий.
Состав отдельных мероприятий Подпрограммы может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей Подпрограммы.
В рамках Подпрограммы будет реализовано следующее мероприятие:
основное мероприятие 1.1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры».
Результатами реализации основного мероприятия 1.1. станут:
создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, достижение ее целей и задач;
реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач.
IV. Характеристика мер государственного регулирования
в сфере реализации Подпрограммы
Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в рамках реализации Подпрограммы не предусмотрены.
V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий для реализации Подпрограммы
Муниципальные задания в рамках Подпрограммы не предусмотрены.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
муниципальным образованием
Муниципальная подпрограмма реализуется МКУК «Лошаковский ДД ».
VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных организаций, а также государственных внебюджетных фондов как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий Подпрограммы, не предполагается.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Предусмотренные в рамках Подпрограммы цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений реализации муниципальной политики и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы, предполагаемых за счет средств местного бюджета, устанавливается и утверждается решением Собрания депутатов Беловского сельсовета Беловского района Курской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 1 675 092 рубля 54 копейки,
в том числе по годам:
2019 год – 535 927 рублей 16 копеек;
2020 год – 558 372 рублей 47 копеек;
2021 год – 580 792 рубля 91 копейка.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Финансовое обеспечение Подпрограммы в части расходных обязательств ответственного исполнителя Подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, предусматриваемых в решении Собрания депутатов Беловского сельсовета Беловского района Курской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.
IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы (вероятных
явлений, событий, процессов, не зависящих от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры
Подпрограммы) и описание мер управления рисками
реализации Подпрограммы
При реализации Подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и не достижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования Подпрограммы.
Важным фактором снижения данного риска является эффективное бюджетное планирование, обеспечение реализуемых в рамках Подпрограммы мероприятий необходимой обосновывающей документацией.
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением федерального, регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов в сфере культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях.
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.
Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться в рамках единой системы управления рисками муниципальной программы.
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие культуры»
в муниципальном образовании
«Беловский сельсовет» Беловского района Курской
области
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры»
в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области
и ее подпрограммы и их значениях
№ п/п | Наименование
| Единица измерения | Значение показателя по годам | ||
2019 |
2020 |
2021 |
Муниципальная программа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Количество клубных формирований (в динамике) | единиц | 6 | 6 | 6 |
2 | Количество участников клубных формирований (в динамике) | человек | 24 | 24 | 24 |
3 | Количество проведенных мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и трудовое воспитание |
единиц |
11 |
11 |
12 |
4 | Количество проведенных мероприятий по антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде среди муниципального образования |
единиц |
10 |
10 |
11 |
5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на нравственное и эстетическое воспитание |
единиц |
26 |
26 |
26 |
6 | Количество проведенных мероприятий, направленных на правовое и физическое воспитание |
единиц |
9 |
10 |
10 |
7 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия села |
единиц |
8 |
8 |
8 |
8 | Количество проведенных дискотек для детей и молодежи | единиц | 44 | 44 | 46 |
9 | Участие в обменных концертах между Домами культуры муниципальных образований Беловского района |
единиц |
8 |
8 |
8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | Организация и проведение выставок декоративно-прикладного творчества |
единиц |
4 |
5 |
6 |
11 | Проведение работы по выявлению и документированию образцов фольклора, местных традиций и обрядов (фольклорные экспедиции) |
единиц |
10 |
10 |
10 |
12 | Участие в выездных концертах | единиц | 7 | 7 | 7 |
13 | Участие в районных и областных конкурсах и мероприятиях | единиц | 11 | 11 | 11 |
14 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (в соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597) |
рублей | определяется, исходя из средней по региону | определяется, исходя из средней по региону | определяется, исходя из средней по региону |
Подпрограмма | |||||
15 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Культура» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области к общему количеству целевых показателей (индикаторов
|
процент |
100 |
100 |
100 |
Приложение № 2
к муниципальной программы «Развитие культуры»
в муниципальном образовании
«Беловский сельсовет» Беловского района Курской области
Перечень основных мероприятий
по реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области
№ п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат | Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Муниципальная программа «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области | |||||||
Подпрограмма 1 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области | |||||||
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для реализации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организации культуры | |||||||
1 | Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями | МКУК «Лошаковский ДД» |
2019 – 2021 гг. | реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач | невыполнение мероприятий и не достижение запланированных результатов | оказывает влияние на качество предоставления услуг в сфере культуры | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2 | Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | МКУК «Лошаковский ДД» |
2019 – 2021 гг. | реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач | невыполнение мероприятий и не достижение запланированных результатов | оказывает влияние на качество предоставления услуг в сфере культуры | |
3 | Иные бюджетные ассигнования | МКУК «Лошаковский ДД » |
2019 – 2021 гг. | реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач | невыполнение мероприятий и не достижение запланированных результатов | оказывает влияние на качество предоставления услуг в сфере культуры | |
4 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры | МКУК «Лошаковский ДД» |
2019 – 2021 гг. | реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач | невыполнение мероприятий и не достижение запланированных результатов | оказывает влияние на качество предоставления услуг в сфере культуры | |
Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие культуры»
в муниципальном образовании
«Беловский сельсовет» Беловского района Курской области
Ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета
на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (рублей) | |||
Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа | «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области | МКУК «Лошаковский ДД » |
всего |
1675092,54 |
535927,16 |
558372,47 |
580792,91 |
местный бюджет |
1675092,54 |
535927,16 |
558372,47 |
580792,91 | |||
Подпрограмма | «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области | МКУК «Лошаковский ДД » | всего |
1675092,54 |
535927,16 |
558372,47 |
580792,91 |
местный бюджет |
1675092,54 |
535927,16 |
558372,47 |
580792,91 |