ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» в 2022 году
За отчетный период администрацией Беловского сельсовета Беловского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области"
Администрацией Беловского сельсовета Беловского района Курской области принято постановление от 09.11.2018 г. №137 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области».
Муниципальная программа «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области" включает в себя подпрограмму « Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области»
Основное мероприятие подпрограммы «Искусство».
На реализацию Программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 529772,66 рублей, освоение составило 511727,81 рублей или 96,6 % годовых назначений.
За эти средства проведены следующие мероприятия: -
-зарплата и начисление на зарплату-389810,87 рублей;
- коммунальные услуги- 54539,39 рублей;
-поверка средств измерений-2640 рублей;
- тех. обслуживание газового оборудования-13608,28 рублей;
-тех. обслуживание пожарной сигнализации- 6712,00 рублей;
- тех. осмотр и зарядка огнетушителей- 904 рубля;
-право использования СБИС-5100 рублей;
-услуги по доп. проф. программе ПТМ- 3200 рублей;
-монтаж тревожной сигнализации- 4500 рублей;
- услуги по тех. обслуживанию средств охраны-1848,99 рублей;
- пультовая охрана- 15404,28 рублей;
- приобретение материальных запасов- 7000 рублей;
-приобретение циркуляционного насоса - 3560 рублей ;
-налоги-2900,00 руб.
ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области », утвержденной постановлением Администрации Беловского сельсовета Беловского района
от 09.11.2018 г. № 137 ( изменение от 15.11.2021 № 117 )
за 2022 год
Сведения
о достижении целевых показателей эффективности
реализации программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области » за 2022 год
|
№ п/п |
Наименование |
Единица |
Значение показателей |
Обоснование |
|
|
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
||||
|
1. |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий |
единиц |
15 |
15 |
Онлайн концерты |
|
2. |
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2017 годом |
процент |
1 |
1 |
|
|
3. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
процент |
1 |
1 |
Платные культурно-досуговые мероприятия не проводились |
|
4. |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе |
процент |
90 |
90 |
|
|
5.
|
Среднее число зрителей на платных культурно-досуговых мероприятиях (на тысячу человек) |
человек |
- |
- |
Платные культурно-досуговые мероприятия не проводились |
|
6. |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей |
процент |
100 |
100 |
|
|
7. |
Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения |
человек |
25 |
25 |
|
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» за 2022 г
|
Наименование программы, подпрограммы и основных мероприятий |
Источник финансирования |
Расходы (рублей) |
|
|
бюджетные |
кассовое |
||
|
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области» |
Местный бюджет |
356341,60 |
338296,81 |
|
Областной бюджет |
173431,00 |
173431,00 |
|
|
Всего |
529772,60 |
511727,81 |
|
|
Подпрограмма 1 «Искусство»
|
Местный бюджет |
356341,60 |
338296,81 |
|
Областной бюджет |
173864,00 |
173864,00 |
|
|
Всего |
529772,60 |
511727,81 |
|
|
Основное мероприятие 1.1 «Сохранение и развитие самодеятельного искусства, традиционной народной культуры» |
Местный бюджет |
356341,60 |
356341,60 |
|
Областной бюджет |
173864,00 |
173864,00 |
|
|
Всего |
529772,60 |
511727,81 |
|
Оценка эффективности реализации программы
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):
Е =(15/15 + 1/1+ 90/90 + 1/1 + 100/100 +25/25) : 6 х 100% = (1+1+1+1+1+1):6 х100% = 100%
Вывод: Степень достижения запланированных результатов удовлетворительная.
2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):
П = 511727,81: 529772,60 х 100% = 96,6 %
Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - высокая.
3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):
Э = 96,6 : 100,0 = 1
Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.